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2016年东莞水乡特色发展经济区管理委员会部门预算
来源:东莞水乡管委会 发布日期:2016-03-25 字体大小:

2016年东莞水乡特色发展经济区管理委员会

部门预算

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《东莞水乡特色发展经济区管理委员会主要职责内设机构及人员编制规定》,我委主要职责:(一)根据《东莞水乡特色发展经济区发展总体规划(2013-2030)》、各项一体化规划和市委、市政府部署,制定年度行动计划,完善相关引导政策、组织、协调相关各部门、镇街和单位落实行动计划和重点任务。(二)按一体化要求,统筹协调水乡经济区各项重要规划的编制及组织实施工作,完善调控,全面推进新型城镇化。(三)研究提出水乡经济区发展的总体战略、扶持政策与保障措施,按一体化要求统筹协调经济区对外开放、区域合作、经济协作和体制机制创新工作。(四)统筹协调水乡经济去各类资源要素的一体化开发等相关工作。(五)提出实施水乡经济区产业准入、项目引进、创新驱动的导向性政策,组织开展境内外交流合作和宣传推介,协调开展招商选资和产业体系建设,推进经济结构的战略性调整。(六)按一体化要求,统筹协调水乡经济区重要基础设施的规划建设、产业布局、环境整治和营商环境建设等工作。(七)负责提出水乡经济去发展专项资金的使用计划,并协助有关部门加强对专项资金使用的监管。(八)会同市有关部门,完善相应工作的目标体系和考评办法,组织实施对“101港”年度目标管理责任制的考核评价与督促落实工作。(九)根据一体化要求和水乡地区实际,对各职能部门提出的涉及水乡经济区的专项政策或工作进行协调,对各镇街提出的涉及一体化发展的事项进行协调。(十)承办市委、市政府交办的其他事项,承担市水乡特色发展经济区建设领导小组办公室日常工作。

二、部门预算单位构成

东莞水乡特色发展经济区管理委员会为正处级全额财政预算供给的行政单位,内设5个处室,分别为:综合处、政策研究处、产业服务处、规划建设处及生态环境处。

三、人员情况

2016年,我委共有行政编制26名,其中财政供养的编内是在职人员17人。另外,聘员4名,从水乡经济区“101港”抽调人员10人。

 

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

该单位2016年财政拨款收支总预算2884.39万元。收入方面:一般公共预算财政拨款2884.39万元,其中,本年收入2870.60万元,年初结余结转13.79万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,一般公共服务支出2859.74万元,住房保障支出24.65万元

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,该单位一般公共预算当年财政拨款收入2870.60万元,比2015年预算数增加336.2万元,比2015年执行数增加1866.07万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,该单位一般公共预算当年财政拨款支出2870.60万元,其中:一般公共服务支出2845.95万元,占99.14%;住房保障支出24.65万元,占0.86%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

1)政府办公厅(室)及相关机构事务

①行政运行(科目编码:20103012016年预算数为508.31万元,比2015年预算数增加155.29万元,增长43.99%

②其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:20103992016年预算数为2337.64万元,比2015年预算数增加174.32万元,增长8.06%

2. 住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为24.65万元,比2015年预算数增加6.59万元,增长36.49%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出532.96万元,其中:

人员经费443.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费89.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

该单位2016三公经费预算数为29.44万元,其中:因公出国(境)费用8.84万元,公车购置费0万元,公车运行维护费7.6万元,公务接待费13万元。该单位2016年计划出国组团数2个,8人次,因公出境组团数1个,6人次,计划购置公车0辆,公车保有数为2辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算增加14.44万元,其中:因公出国(境)费用增加8.84万元,变化的主要原因是:为学习先进地区环境保育、生态建设,我委会同有关镇街前往香港考察等。公车运行维护费增加7.6万元,变化的主要原因是:根据《东莞市全面推进公务用车制度改革实施方案》,我委保留有定向化保障岗位用车1台及机要通信应急用车1。公务接待费减少2万元,变化的主要原因是:坚持厉行勤俭节约,减少接待用餐

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出和住房保障支出。该单位2016年收支总预算2884.39万元。

(二)收入预算情况

该单位2016年收入预算2884.39万元,其中:一般公共预算拨款收入2870.60万元,占99.52%;政府性基金预算拨款收入0万元;年初结转和结余13.79万元,占0.48%

(三)支出预算情况

该单位2016年支出预算2884.39万元,其中:基本支出532.96万元,占18.48%;项目支出2351.43万元,占81.52%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算290.53万元,主要是用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额682.95万元,其中:政府采购货物预算14万元,占2.05%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算668.95万元,占97.95%

附件下载:东莞水乡特色发展经济区管理委员会2016年部门预算1-9.xlsx

 

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