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东莞水乡特色发展经济区管理委员会2015年部门预算
来源:本站 发布日期:2016-02-17 字体大小:

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算三公经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

2015年东莞水乡特色发展经济区管理委员会

部门预算情况说明

 

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

根据《东莞水乡特色发展经济区管理委员会主要职责内设机构及人员编制规定》,我委主要职责:(一)根据《东莞水乡特色发展经济区发展总体规划(2013-2030)》、各项一体化规划和市委、市政府部署,制定年度行动计划,完善相关引导政策、组织、协调相关各部门、镇街和单位落实行动计划和重点任务。(二)按一体化要求,统筹协调水乡经济区各项重要规划的编制及组织实施工作,完善调控,全面推进新型城镇化。(三)研究提出水乡经济区发展的总体战略、扶持政策与保障措施,按一体化要求统筹协调经济区对外开放、区域合作、经济协作和体制机制创新工作。(四)统筹协调水乡经济去各类资源要素的一体化开发等相关工作。(五)提出实施水乡经济区产业准入、项目引进、创新驱动的导向性政策,组织开展境内外交流合作和宣传推介,协调开展招商选资和产业体系建设,推进经济结构的战略性调整。(六)按一体化要求,统筹协调水乡经济区重要基础设施的规划建设、产业布局、环境整治和营商环境建设等工作。(七)负责提出水乡经济去发展专项资金的使用计划,并协助有关部门加强对专项资金使用的监管。(八)会同市有关部门,完善相应工作的目标体系和考评办法,组织实施对101港”年度目标管理责任制的考核评价与督促落实工作。(九)根据一体化要求和水乡地区实际,对各职能部门提出的涉及水乡经济区的专项政策或工作进行协调,对各镇街提出的涉及一体化发展的事项进行协调。(十)承办市委、市政府交办的其他事项,承担市水乡特色发展经济区建设领导小组办公室日常工作。

二、 单位构成、人员情况

东莞水乡特色发展经济区管理委员会为正处级全额财政预算供给的行政单位,内设5个处室,分别为:综合处、政策研究处、产业服务处、规划建设处及生态环境处。2015年,我委共有行政编制26名,其中财政供养的编内是在在职人员19人。另外,聘员4名,从水乡经济区“101港”抽调人员10人。

 

第二部分 2015年预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

(一)总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算2546.83万元。收入方面:一般公共预算财政拨款2546.83万元,其中,本年收入2534.40万元,年初结转12.43万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,一般公共服务(科目:201)支出2546.83万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款2534.40万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况,一般公共服务(科目:201)支出2534.40万元,占100%

二、2015年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2015三公经费预算数为15万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费15万元。本部门2015年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车有数为0辆。

2015三公经费预算比2014三公经费预算增加10.95万元,其中:因公出国(境)费用增加0万元公车购置费增加0万元公车运行维护费增加0万元,公务接待费增加10.95万元,变化的主要原因是:本单位 201411月份财务正式独立核算,所以2014年公务接待费只包含11月、12月两个月份。

 

第三部分 2015年部门预算表

详见预算1-8,请参见附件。

表号

表名

预算1

财政拨款收支总表

预算2

一般公共预算支出表

预算3

一般公共预算基本支出表

预算4

一般公共预算三公经费支出表

预算5

政府性基金预算支出表

预算6

部门收支总表

预算7

部门收入总表

预算8

部门支出总表

  

财政拨款收支总表

编制单位:东莞水乡特色发展经济区管理委员会                                                                                                                             单位:万元

           
     行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,534.40 一、一般公共服务支出 31 2,546.83
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国债还本付息支出 51
22 二十二、其他支出 52
23 53
本年收入合计 24 2,534.40 本年支出合计 54 2,546.83
25 55
年初财政拨款结转 26 年末财政拨款结转 56
一、公共预算财政拨款 27 12.43 57
二、政府性基金预算财政拨款 28 58
29 59
收入总计 30 2,546.83 支出总计 60 2,546.83

 

一般公共预算支出表

编制单位:东莞水乡特色发展经济区管理委员会                                                                                                                  单位:万元

项目 2015年预算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,534.40 371.08 2,163.32
201 一般公共服务支出 353.02 353.02
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 353.02
2010301   行政运行 353.02
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,163.32 2,163.32
221 住房保障支出 18.06 18.06
22102 住房改革支出 18.06
2210201 住房公积金 18.06

 

一般公共预算基本支出表

编制单位:东莞水乡特色发展经济区管理委员会                                                                                        单位:万元

项目 2015年预算数
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1
合计 379.94
301 工资福利支出 256.94
30101 基本工资 172.06 
30102 津贴补贴 31.92 
30103 奖金 18.90 
30104 社会保障缴费 10.64 
30199 其他工资福利支出 23.42 
302 商品和服务支出 92.85 
30201 办公费 22.57 
30207 邮电费 0.71 
30211 差旅费 4.87 
30214 租赁费 0.14 
30215 会议费 1.55 
30216 培训费 0.68 
30217 公务接待费 2.52 
30226 劳务费 42.70 
30229 福利费 0.39 
30239 其他交通费用 7.80 
30299 其他商品和服务支出 8.92 
303 对个人和家庭的补贴 18.06 
30311 住房公积金 18.06 
310 其他资本性支出 12.09 
31002 办公设备购置 4.01 
31099 其他资本性支出 8.07 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位:东莞水乡特色发展经济区管理委员会                                                                                                      单位:万元

小计 因公出国(境)费用 公车购置费 公车运行维护费 公务接待费
2014年预算数 4.05 0 0 0 4.05
2015年预算数 15 0 0 0 15
变化情况 10.95 0 0 0 10.95

 

政府性基金预算支出表

编制单位:东莞水乡特色发展经济区管理委员会                                                                                                                                               单位:万元

科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 2015年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5
合计
205 教育支出
20510 地方教育附加安排的支出
2051001 农村中小学校舍建设
2051002 农村中小学教学设施

 

部门收支总表

编制单位:东莞水乡特色发展经济区管理委员会                                                                                                                                    单位:万元

收入 支出
项目 行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 2,534.40 一、一般公共服务支出 37 2,546.83
(一)一般公共预算拨款收入 2 2,534.40 二、外交支出 38
(二)政府性基金预算拨款收入 3 三、国防支出 39
二、上级补助收入 4 四、公共安全支出 40
三、事业收入 5 五、教育支出 41
四、经营收入 6 六、科学技术支出 42
五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 43
六、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 44
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45
10 十、节能环保支出 46
11 十一、城乡社区支出 47
12 十二、农林水支出 48
13 十三、交通运输支出 49
14 十四、资源勘探信息等支出 50
15 十五、商业服务业等支出 51
16 十六、金融支出 52
17 十七、援助其他地区支出 53
18 十八、国土海洋气象等支出 54
19 十九、住房保障支出 55
20 二十、粮油物资储备支出 56
21 二十一、国债还本付息支出 57
22 二十二、其他支出 58
23 59
本年收入合计 24 2,534.40 本年支出合计 60 2,546.83
    用事业基金弥补收支差额 25 结转下年 61
    年初结转和结余 26 12.43 62
      基本支出结转 27 12.43 63
      项目支出结转和结余 28 64
      经营结余 29 65
30 66
31 67
32 68
33 69
34 70
35 71
收入总计 36 2,546.83 支出总计 72 2,546.83

 

部门收入总表

编制单位:东莞水乡特色发展经济区管理委员会                                                                                                                                                                                     单位:万元

项目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 2,546.83 2,534.40 12.43
201 一般公共服务支出 2,516.34 2,516.34
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,516.34 2,516.34
2010301   行政运行 353.02 353.02
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,163.32 2,163.32
221 住房保障支出 18.06 18.06
22102 住房改革支出 18.06 18.06
2210201 住房公积金 18.06 18.06
22902 其他支出 12.43 12.43
22902   年初预留 12.43 12.43

 

 

部门支出总表

编制单位:东莞水乡特色发展经济区管理委员会                                                                                      单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,534.40 371.08 2,163.32
201 一般公共服务支出 2,516.34 353.02 2,163.32
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 353.02
2010301   行政运行 353.02
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,163.32
221 住房保障支出 18.06 18.06
22102 住房改革支出 18.06
2210201 住房公积金 18.06

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