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2018年东莞水乡特色发展经济区管理委员会部门预算公开补充说明
来源:本站 发布日期:2018-08-23 字体大小:

 

  一、部门预算收支增减变化情况说明

 (一)收支总体情况

  按照综合预算的原则,水乡管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计3664.78万元,较上年增加630.89万元,增长20.79%,主要原因是(1)基本支出收入增加了152.83万元;(2)一般专项支出收入增加了478.06万元。

 (二)财政拨款情况

  水乡管委会2018年度财政拨款收支预算总计3664.78万元,较上年增加630.89万元,增长20.79%,主要原因是(1)基本支出收入增加了152.83万元;(2)一般专项支出收入增加了478.06万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入预算总计3664.78万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算3664.78万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

  2.财政拨款支出预算总计3664.78万元。分功能科目看:

 (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出915.57万元,较上年增加146.15万元,增长18.99%,主要原因是2018年人员经费有所上调和增加在职人员1名。

 (2)一般公共服务(类)人大事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出2691.71万元,较上年增加478.06万元,增长21.60%,主要原因是2018年中 “水电费补助”、“办公及业务场所租金”等项目减少522.62万元,同时在“物业管理费”、 “顾问费”、 “水乡新城交通综合改善规划”、“水乡新城控制性详细规划”等预算项目中增加了1000.68万元,综上,2018年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支付比2017年增加了478.06万元。

 (3)住房保障(类)住房公积金(项)支出57.5万元,较上年增加6.68万元,增长13.14%,主要原因是2018年住房公积金有所上调。

  二、机关运行经费安排情况

  机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,本部门预算中机关运行经费安排252.09万元,较上年减少5.75万元,下降2.23%,主要原因是2018年预算项目中“水电费”等专项经费比2017年有所减少。其中:办公费19.97万元、印刷费3万元、邮电费9.33万元、差旅费4万元、福利费3.75万元、日常维修(护)费39.3万元、一般设备购置费3.5万元、办公用房水费10万元、电费40万元办公用房物业管理费111.64万元、公务用车运行维护费7.6万元。

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